○
香月議長 起立多数であります。 よって、この議案は、
委員長報告のとおり決定いたしました。
△日程第２
△（平成２７年第４回
定例会）議案第５号 千歳市職員の
退職管理に関する条例の制定について
△議案第１８号 千歳市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について
○
香月議長 日程第２ （平成２７年第４回
定例会）議案第５
号千歳市職員の
退職管理に関する条例の制定について、本
定例会提出の議案第１８
号千歳市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 この２件の議案について、審査を付託した
総務文教常任委員長の報告を求めます。
◆
佐々木総務文教常任委員長 報告いたします。
総務文教常任委員会に付託されました（平成２７年第４回
定例会）議案第５
号千歳市職員の
退職管理に関する条例の制定について、本
定例会に提出されました議案第１８
号千歳市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、審査の結果、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、
会議規則第１０２条の規定により報告いたします。 よろしく御審議、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
香月議長 ただいまから、
委員長に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
香月議長 別に御発言がなければ、これで質疑を終わります。
○
香月議長 ただいまから、採決を行います。 （平成２７年第４回
定例会）議案第５
号千歳市職員の
退職管理に関する条例の制定について、本
定例会提出の議案第１８
号千歳市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての
総務文教常任委員長の報告は、いずれも
原案可決であります。 お諮りいたします。この２件の議案は、
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
香月議長 御異議なしと認めます。 よって、この２件の議案は、いずれも
委員長報告のとおり決定いたしました。
△日程第３
△議案第１号から第５号まで
○
香月議長 日程第３ 議案第１号から第５号までを議題といたします。 この５件の議案について、審査を付託した
補正予算特別委員長の報告を求めます。
◆
岡部補正予算特別委員長 報告いたします。
補正予算特別委員会に付託されました議案第１号平成２７年度千歳市
一般会計補正予算について（第６回）、議案第２号平成２７年度千歳市
国民健康保険特別会計補正予算について（第１回）、議案第３号平成２７年度千歳市
霊園事業特別会計補正予算について（第１回）、議案第４号平成２７年度千歳市
介護保険特別会計補正予算について（第２回）、議案第５号平成２７年度千歳市
病院事業会計補正予算について（第１回）は、審査の結果、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、
会議規則第１０２条の規定により報告いたします。 よろしく御審議、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○
香月議長 ただいまから、
委員長に対する質疑を行います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
香月議長 別に御発言がなければ、これで質疑を終わります。
○
香月議長 ただいまから、採決を行います。 議案第１号から第５号までの
補正予算特別委員長の報告は、いずれも
原案可決であります。 お諮りいたします。この５件の議案は、
委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
香月議長 御異議なしと認めます。 よって、この５件の議案は、いずれも
委員長報告のとおり決定いたしました。
△日程第４
△議案第６号 平成２８年度千歳市
一般会計予算について
△議案第７号 平成２８年度千歳市
国民健康保険特別会計予算について
△議案第８号 平成２８年度千歳市
土地取得事業特別会計予算について
△議案第９号 平成２８年度千歳市
公設地方卸売市場事業特別会計予算について
△議案第１０号 平成２８年度千歳市
霊園事業特別会計予算について
△議案第１１号 平成２８年度千歳市
介護保険特別会計予算について
△議案第１２号 平成２８年度千歳市
後期高齢者医療特別会計予算について
△議案第１３号 平成２８年度千歳市
水道事業会計予算について
△議案第１４号 平成２８年度千歳市
下水道事業会計予算について
△議案第１５号 平成２８年度千歳市
病院事業会計予算について
○
香月議長 日程第４ 議案第６号から第１５号までを議題といたします。 提出者の説明を求めます。
◎横田副市長 平成２８年度千歳市各
会計予算案を提出するに当たり、その大綱につきまして御説明申し上げます。 平成２８年度の我が国の経済については、
経済見通しと
経済財政運営の
基本的態度において、中国を初めとする新興国等の景気の下振れ、
金融資本や
商品市場の動向、地政学的な不
確実性等に留意する必要があるものの、一億総
活躍社会の実現に向け、最優先で推進する必要のある
緊急対策などに示された施策の推進等により、雇用や
所得環境が引き続き改善し、経済の好循環がさらに進展するとともに、
交易条件が緩やかに改善する中で、堅調な民需に支えられた
景気回復が見込まれております。 物価については、経済の好循環の進展により、需給が引き締まっていく中で上昇し、
デフレ脱却に向け、さらなる前進が見込まれ、この結果、平成２８年度の
実質ＧＤＰ成長率は１.７％程度、
名目ＧＤＰ成長率は３.１％程度と見込まれております。 このような中、平成２８年度の
地方財政計画は、
通常収支分について、極めて厳しい
地方財政の現状及び現下の
経済情勢等を踏まえ、歳出面においては、
地方創生や地方の
重点課題に対応するために必要な経費を計上するとともに、
社会保障関係費の増加を適切に反映した計上を行う一方、国の
取り組みと基調を合わせた
歳出改革を行うこととしたところであります。 また、歳入面においては、
経済財政運営と改革の
基本方針２０１５で示された経済・
財政再生計画に沿って、安定的な
財政運営に必要となる地方の
一般財源総額について、平成２７年度
地方財政計画と実質的に同水準を確保することを基本として、引き続き生ずることとなった大幅な
財源不足について、
地方財政の運営上、支障が生じないよう、適切な
補填措置を講ずることとして策定され、その規模は８５兆７,５９３億円、対前年度比では０.６％の増となったところであります。 平成２８年度予算は、こうした
地方財政計画や景気の動向、国や地方を通じた厳しい
財政状況を踏まえ、
財政標準化計画の
目標達成を基本に、第６期
総合計画を着実に推進するとともに、みんなで生き生き
活力創造都市ちとせの実現に向けて、活力と安心の２つを柱に、
市民要望や
地域経済の活性化に配慮しつつ、編成を行ったところであります。 その結果、
予算規模は、
一般会計３７７億３,８５０万９,０００円、
特別会計１５６億２,６１１万３,０００円、合計５３３億６,４６２万２,０００円となっております。
一般会計では、前年度の６月
補正予算後の予算に比べ１億６,１７４万６,０００円、０.４％の増となっております。 歳入につきましては、
一般財源で２４７億９,５６０万１,０００円となり、前年度に比べ２,８３６万９,０００円、０.１％の減となっております。 この内容は、市税では、市民税、
固定資産税、
軽自動車税などの増により２億２,６４０万円、１.６％の増、
地方消費税交付金では２億円、１０.８％の増、
航空機燃料譲与税では５,３００万円、１４.７％の増となっているものの、
地方交付税で２億３,０００万円、５.８％の減、市債で
臨時財政対策債の減により１億６,５００万円、１０.５％の減となっております。
特定財源では１２９億４,２９０万８,０００円となり、１億９,０１１万５,０００円、１.５％の増となっております。 この内容は、諸収入では、急
傾斜地対策事業受託収入の皆減などにより２億５,２９８万７,０００円、１９.７％の減、市債では、
建設事業債の減により２億６,２００万円、１４.７％の減となっているものの、
国庫支出金では、
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金、
保育所等整備交付金の皆増などにより３億５,３６４万３,０００円、６.２％の増、
道支出金では、
介護サービス提供基盤等整備事業費交付金、
参議院議員通常選挙費委託金の皆増などにより１億４,８７４万９,０００円、７.６％の増、
財産収入では、土地売り払い収入などの増により１億３,７４０万９,０００円、２８.４％の増となっております。 次に、歳出でありますが、経常費では２９１億３,０８７万９,０００円となり、前年度に比べ５億４,６３０万８,０００円、１.９％の増となっております。これは、
起債償還金元金、利子、職員費などで減となったものの、
自立支援給付事業費、
地域型保育給付施設運営支援事業費、
私立特定教育・
保育施設運営支援事業費が増となったことなどによるものであります。 また、
投資的経費を除く臨時費では４７億５,９４４万１,０００円となり、３億５,９８８万２,０００円、８.２％の増となっております。これは、
職員退職手当基金積立金と
子育て世帯臨時特例給付金給付事業費で皆減となったものの、
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費、
保育定員拡大等施設整備補助事業費が皆増となったことなどによるものであります。
投資的経費では３８億４,８１８万９,０００円となり、７億４,４４４万４,０００円、１６.２％の減となっております。これは、休日
夜間急病センター整備事業費、
北陽小学校区
学童クラブ新築整備事業費などで増となったものの、北千歳駐屯地急
傾斜地対策受託事業費、第２
埋立処分地かさ
上げ事業費、
コミュニティセンター施設整備事業費の皆減などが主な要因であります。 以下、計上いたしました主な予算につきまして、第６期
総合計画に掲げた６つの
まちづくりの
基本目標、
行政経営の
基本目標に沿って御説明申し上げます。 初めに、あったかみのある
地域福祉の町の予算であります。 全ての市民が主役となり、地域でお互いに支え合いながら、心の豊かさやゆとりある生活が実現でき、安心して暮らし続けられる、あったかみのある
まちづくりを進めるため、
地域福祉推進事業費２０３万６,０００円、千歳市
社会福祉協議会支援事業費７,０６５万９,０００円、
民生委員関係業務経費２,３８７万４,０００円などを計上しております。 市民一人一人が主役となった
健康づくりや
疾病予防対策を進めるとともに、地域の
医療水準の向上を図りながら、
医療体制を充実するため、
予防接種推進事業費２億９,６６９万７,０００円、
妊婦乳幼児委託健康診査事業費８,５４６万１,０００円、
医療体制整備事業費１億３,６５５万３,０００円、休日
夜間急病センター整備事業費１億５,１３２万５,０００円、
不妊治療費助成事業費５８８万５,０００円などを計上しております。 高齢者や障がい者が、安全に安心して自立した生活を送ることができる
地域づくりを進めるとともに、未来を担う
子供たちの健全な育成を図り、安心して子供を産み育てることができるように、地域全体で子育てを支援するため、
介護保険特別会計繰出金７億７,６１４万４,０００円、
年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費２億２,７３８万２,０００円、高齢者、障がい
者福祉サービス利用券助成事業費９,３８２万１,０００円、
自立支援給付事業費１８億５,１７４万９,０００円、軽度・
中等度難聴児補聴器購入費助成事業費２７万８,０００円、障がい
者就労支援事業費１,２５６万９,０００円、産前・産後
ケア事業費４４万４,０００円、
私立特定教育・
保育施設運営支援事業費８億１,６８２万円、
北陽小学校区
学童クラブ新築整備事業費９,１１３万８,０００円、
緑小学校区
学童クラブ新築整備事業費２５２万７,０００円などを計上しております。 市民が安心し、快適な
日常生活を送れるよう、
市民生活の安定を図るとともに、誰もが住みよさを実感し、支え合う
コミュニティーづくりに取り組むため、
生活保護事業費２４億６,３７０万１,０００円、
生活困窮者自立支援事業費１,３５５万７,０００円、
国民健康保険特別会計繰出金９億８,４５６万５,０００円、
町内会育成事業費２,２７０万７,０００円、
コミュニティセンター備品整備事業費６８８万９,０００円、
末広会館改修事業費４,０８３万７,０００円、
地方版総合戦略推進業務経費１３７万円などを計上しております。 男女が、性別にかかわらず、互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合う
男女共同参画社会を実現するため、
男女共同参画推進事業費９３万５,０００円、
父子健康手帳発行事業費１３万円などを計上しております。 次に、人と地球にやさしい環境の町の予算であります。
地球温暖化防止に向けて、環境に配慮した行動の啓発を進めながら、
環境学習の推進とともに、
地球環境の保全と低
炭素社会の形成を図るため、
環境情報提供事業費５６万円、
環境監視事業費１,５６１万１,０００円、
エコチャレンジ補助事業費２５１万円などを計上しております。 資源の
消費抑制、
有効活用による環境への
負荷低減や
環境保全を進める
循環型社会の形成を目指し、
資源回収事業費４,７７４万９,０００円、
道央廃棄物処理組合経費１,５８１万２,０００円、
環境センター管理運営業務経費４億７,１８９万円、
駅周辺施設ＬＥＤ照明整備事業費４５５万円などを計上しております。 市民の快適な暮らしを支えるため、豊かな
自然環境の保全と
環境汚染等の
未然防止に努め、
生活環境の向上を図るため、
自然環境保全事業費１３３万３,０００円、
環境保全測定機器整備事業費３８７万３,０００円、
下水道事業繰出金９億６,１５６万４,０００円などを計上しております。 次に、安全で安心して暮らせる町の予算であります。 市民の生命及び財産を守るため、市民の
防災意識の向上や
防災訓練への参画を促すとともに、治水の推進など、あらゆる災害に対応できる総合的な
防災対策の強化を図るため、
自主防災組織育成事業費１９３万８,０００円、
防災備蓄倉庫整備事業費１,０７１万５,０００円、小学校非
構造部材耐震化事業費４７７万５,０００円などを計上しております。 地域における防犯や交通安全、
子供たちの
安全確保の
取り組みを推進し、市民が安心して暮らすことができる
地域社会の実現を目指し、
交通安全指導員配置経費１,４１２万８,０００円、
スクールゾーン整備事業費５９万円、防犯・
交通安全市民活動促進事業費１１３万７,０００円などを計上しております。 複雑多様化する
各種災害への対応力を強化するため、消防、
救急体制の充実を目指し、
消防車両等更新事業費２,９０９万１,０００円、
消防総合庁舎改修事業費１億３５８万円、
空気ボンベ充填機整備事業費４６９万３,０００円などを計上しております。
防衛施設や航空機の飛行、車両の走行等に起因する諸障害について、
関係機関との調整を図りながら、その改善に取り組むため、
在日米軍再編対策事業費５９８万５,０００円、
共同受信区域アンテナ設置助成事業費３６５万８,０００円、
Ｃ経路舗装補修事業費１億１,９３０万円などを計上しております。 住環境の整備や安定的な
水道供給の充実を図るとともに、快適で安全な冬季の生活、
交通環境を確保するため、公営住宅建替事業費（
みどり団地）７億９４０万円、
水道事業繰出金４,７３７万９,０００円、
除排雪事業費４億７,５５７万７,０００円などを計上しております。 次に、学びの意欲と豊かな心を育む
教育文化の町の予算であります。 社会の変化と個々のライフスタイルの多様化の中で、市民一人一人が時代に柔軟に対応して、みずから課題を解決し、また、学んだ成果を地域で生かす生涯学習の
まちづくりに取り組むため、
市民活動交流センター管理運営業務経費１,３２１万３,０００円、
学校支援地域本部事業費２１２万２,０００円、
放課後子ども教室推進事業費３７万４,０００円などを計上しております。
子供たちの豊かな心と生きる力を育むため、幼稚園、
小中学校、
高等学校など、さまざまな段階における
学校教育と生涯にわたる
学習ニーズに応じた
社会教育の充実を目指し、
幼稚園教育振興事業費２億３,１３１万円、
小中学校ＩＣＴ機器等整備事業費５,２０２万７,０００円、
小中学校校務支援システム導入事業費１,０１４万３,０００円、
小中学校大
規模改修事業費２億４,０４５万８,０００円、
学力向上推進事業費３,０３１万７,０００円、
英語活動推進事業費１９２万３,０００円、
修学支援事業費６２４万８,０００円、教職員管理職住宅建替事業費２,１９１万４,０００円、特別支援教育体制推進事業費５,０１３万１,０００円、新給食センター整備事業費６１４万１,０００円などを計上しております。 個性を生かした文化の創造やスポーツの振興、貴重な文化財の保護と活用、未来を担う心豊かな青少年の育成を図るとともに、姉妹都市を初め、国内外のさまざまな地域との交流を促す環境づくりを進めるため、文化活動支援事業費２７９万９,０００円、スポーツ普及推進事業費６,６８４万９,０００円、青葉公園庭球場改修事業費２,８００万円、青少年健全育成事業費２,２０６万３,０００円、友好親善都市・長春市マラソン交流事業費９６万円などを計上しております。 次に、活力ある産業拠点の町の予算であります。 経営の安定化や担い手の育成、確保など、農林業の振興を推進するとともに、千歳市特有の水産資源の保護と増殖に取り組むため、農業振興資金貸付事業費８,０２９万４,０００円、経営安定化対策事業費６,８０６万７,０００円、支笏湖ヒメマスふ化場附帯施設整備事業費１,２１３万円などを計上しております。 千歳市が持つ空港を核とした交通の利便性や立地条件の優位性等を生かし、商業の振興や流通機能の充実とともに、企業誘致の推進、高度技術産業や新産業の集積を図るため、商業等活性化事業費８５１万９,０００円、商店街振興事業補助事業費７４１万６,０００円、企業誘致推進事業費１,１７４万４,０００円、企業誘致プロモーション事業費１,２３４万３,０００円などを計上しております。 千歳市の特性や資源を生かしながら、多様化するニーズに対応できる観光の振興を進めるとともに、誰もが健康で安心して働くことのできる就業の場の確保と雇用の安定に取り組むため、観光ＰＲ事業費１,０９９万１,０００円、観光スポーツ連携事業費４２４万６,０００円、外国人旅行者誘客事業費１５５万円、若者・女性等就職サポート事業費４０万１,０００円などを計上しております。 次に、都市機能が充実した町の予算であります。 長期的な視野に立ち、計画的な土地利用と魅力ある市街地の形成を推進するとともに、町のにぎわいを再生し、誰もが安全で快適な都市生活を営むことができるよう、安定した
地域社会の形成を目指し、コンパクトで成熟した都市づくりを進めるため、景観形成推進事業費１２８万５,０００円、公共施設等総合管理計画策定事業費５２４万８,０００円、千歳駅周辺交通バリアフリー地区整備事業費２,７８８万円などを計上しております。 空、陸の交通拠点機能にすぐれた千歳市の特性を生かし、新千歳空港や道路などの交通機能の充実と公共交通の利便性の向上とともに、各種都市機能の充実を図るため、新千歳空港整備事業費１億５,８９８万５,０００円、新千歳空港２４時間運用枠拡大に伴う周辺環境対策事業費６,０３３万７,０００円、市道整備事業費２億２５０万円、橋梁長寿命化対策事業費１億４,１２０万円、道路ストック整備事業費１億３,５４４万１,０００円、千歳市交通戦略プラン推進事業費９０２万４,０００円、地域公共交通利用環境改善事業費５９７万３,０００円などを計上しております。 緑地の保全と緑化の推進を図り、市民が緑と親しみ、触れ合う機会を確保するため、緑化推進事業費３,２６３万円、市内公園整備事業費１億３,３２０万円、千歳川桜プロジェクト事業費８４０万円などを計上しております。 次に、市民協働による自主自立の
行政経営の予算であります。 市民と行政が、よきパートナーとして、それぞれの特性や役割を理解し、対等の関係で市民協働による
まちづくりを進めるため、市民協働推進事業費７４５万２,０００円、ひと・
まちづくり助成事業費３８０万円などを計上しております。
地域経済や地域活動、コミュニティーの形成に大きな役割を担っている自衛隊と共存共栄する
まちづくりを進めるため、自衛隊連絡調整業務経費６１万円、自衛隊体制強化要望活動事業費１４２万円などを計上しております。 効率的、安定的な行
財政運営や連携による広域行政を推進し、地域主権型社会に対応できる自主自立の
まちづくりを進めるため、第２庁舎建設事業費５,１９８万３,０００円、ふるさと納税推進事業費６７７万７,０００円、住民票等コンビニ交付事業費３,７１７万８,０００円などを計上しております。 次に、
特別会計予算の概要について御説明申し上げます。 国民健康保険
特別会計につきましては、総額で９６億８,７７４万７,０００円となり、前年度に比べ２億３,８６８万５,０００円、２.４％の減となっております。 歳入では、共同事業交付金で７,４１６万９,０００円、３.５％の増となっておりますが、一般被保険者及び退職被保険者数の減などにより、
国庫支出金で１億２,１４２万７,０００円、５.６％、療養給付費等交付金で２億８１４万円、４１.９％、前期高齢者交付金で３,２０５万８,０００円、１.５％、それぞれ減を見込んでおります。 歳出では、共同事業拠出金で２,５１９万５,０００円、１.２％増となっておりますが、保険給付費で１億４,７２１万円、２.４％、後期高齢者支援金等で６,６８５万円、６.５％、介護保険納付金で３,３４２万５,０００円、７.２％、それぞれ減を見込んでおります。 土地取得事業
特別会計につきましては、総額で３８万円となり、前年度に比べ２,４４４万８,０００円、９８.５％の減となっておりますが、これは起債償還期間満了に伴う公債費の減などによるものであります。 公設地方卸売市場事業
特別会計につきましては、総額で４,０８７万３,０００円となり、前年度に比べ８５万２,０００円、２.１％の増となっておりますが、これは施設管理業務経費の増などによるものであります。 霊園事業
特別会計につきましては、総額で４,５９９万２,０００円となり、前年度に比べ５,２１６万４,０００円、５３.１％の減となっておりますが、これは
財産収入で、千歳川築堤用地売り払いの皆減などによるものであります。 介護保険
特別会計につきましては、総額で４９億２,３９９万８,０００円となり、前年度に比べ２億１,５７２万７,０００円、４.６％の増となっております。 歳入では、第１号被保険者数の増により、保険料で５１１万９,０００円、０.５％、介護保険給付費の増により、
国庫支出金で６,７５８万２,０００円、６.７％、支払基金交付金で５,７９４万８,０００円、４.７％、
道支出金で２,５４２万６,０００円、４.０％、
一般会計繰入金で５,９４０万２,０００円、８.３％、それぞれ増を見込んでおります。 歳出では、介護・予防サービス費の増などにより、介護保険費で２億７４９万２,０００円、４.９％の増などを見込んでおります。 後期高齢者医療
特別会計につきましては、総額で９億２,７１２万３,０００円となり、前年度に比べ２,５００万９,０００円、２.６％の減となっております。 歳入では、繰入金において、保険基盤安定繰入金などの増により１,１８６万９,０００円、５.３％増となったものの、後期高齢者医療保険料で、北海道後期高齢者医療広域連合からの指示額減により３,６８７万８,０００円、５.１％の減を見込んでおります。 歳出では、歳入と同様に指示額の減により、後期高齢者医療広域連合納付金で２,６７３万円、２.９％の減を見込んでおります。 以上で、予算の大綱説明とさせていただきますが、よろしく御審議、御決定いただきますようお願い申し上げます。
◎松本公営企業管理者 私からは、議案第１３号の平成２８年度千歳市水道事業会計及び議案第１４号の下水道事業会計の予算案を提出するに当たり、その大綱につきまして御説明申し上げます。 平成２８年度の予算案につきましては、安全でおいしい水の安定供給、快適な暮らしを守り、
自然環境に配慮した下水道の充実、上下水道の施設水準向上による災害対策強化、経年化施設の効果的な更新による上下水道サービスの持続性の確保、上下水道事業の将来を見据えた経営健全化の推進の５項目を基調に編成しました。 水道事業会計におきましては、第２条の業務の予定量としまして、水道事業で、給水戸数４万１,３３２戸、年間総給水量１,１９６万１,４０３立方メートル、１日平均給水量３万２,７７１立方メートル、支笏湖温泉地区の簡易水道事業で、給水戸数１１８戸、年間総給水量７万６,６４１立方メートル、１日平均給水量２１０立方メートルを見込んでおります。 建設改良事業につきましては、総額５億６５６万２,０００円を計上しておりますが、増補改良費としましては、経年管改良工事などで３億８,２６９万円、施設建設費としましては、蘭越浄水場電気計装設備更新工事などで２,３１０万円、簡易水道施設費としましては、支笏湖配水池電気計装設備更新工事などで３,２９２万２,０００円を予定しております。 第３条の収益的収入及び支出の予定額のうち、収入では、水道事業収益総額で、前年度に比べ２.０％増の１９億４,２９０万円としております。 この内容としましては、営業収益で１.７％増の１７億２,０２５万６,０００円、営業外収益で３.９％増の２億２,２６３万４,０００円を見込んでおりますが、営業収益の増加につきましては、給水収益の増加を見込んだこと、営業外収益の増加につきましては、長期前受金戻入などが増加となったことによるものであります。 次に、支出では、水道事業費総額で、前年度に比べ１.４％増の２２億９,９８１万８,０００円としており、うち営業費用で２.０％増の２１億２,５５６万９,０００円、営業外費用で５.９％減の１億７,２２３万９,０００円を予定しております。これは、減価償却費及び支払い利息などが減少となったものの、人件費及び修繕費などの物件費が増加となったことによるものであります。 第４条の資本的収入及び支出の予定額は、資本的収入総額で、前年度に比べ１.７％減の３億９,２５６万円、資本的支出総額で、前年度に比べ１.５％減の９億３,６６８万９,０００円としております。これは、収入では、工事負担金や施設補償金が減少し、支出では、施設建設工事などにおける工事請負費が減少となったことによるものであります。 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額５億４,４１２万９,０００円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、建設改良積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補填することとしております。 第５条の債務負担行為は、水道局庁舎常駐警備業務委託契約などについて定めております。 第６条の企業債は、建設改良事業に充てるもので、限度額を３億７,２６０万円と定めております。 第７条の一時借入金の限度額は６億円と定めております。 第８条の予定支出の各項の経費の金額の流用は、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合に限りできるものと定めております。 第９条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費１億９,０８８万７,０００円、交際費９万円と定めております。 第１０条の他会計からの繰入金は、
一般会計からの繰入金を総額４,７３７万９,０００円と定めております。 第１１条の棚卸資産購入限度額は１億９７７万円と定めております。 これらの結果、当年度損益としましては、３億９,７７４万５,０００円の純損失を見込んでおります。 下水道事業会計におきましては、第２条の業務の予定量としまして、公共下水道事業で、排水戸数４万４６１戸、年間総処理水量１,９３０万８,１８４立方メートル、１日平均処理水量５万２,８９９立方メートル、支笏湖畔特定
環境保全公共下水道事業で、排水戸数１２１戸、年間総処理水量１７万９,４４６立方メートル、１日平均処理水量４９２立方メートル、個別排水処理施設事業で、排水戸数２５５戸を見込んでおります。 建設改良事業につきましては、総額９億８,１５１万９,０００円を計上しておりますが、公共下水道整備費としまして、管渠事業では清水町地区、支笏湖畔地区幹線の管渠敷設工事などで７億８,５６０万円、処理場事業では、浄化センターの電気設備更新工事などで１億１００万円、その他事業では、公共下水道事業計画変更作成委託で３８０万円を予定しております。 第３条の収益的収入及び支出の予定額のうち、収入では、下水道事業収益総額で、前年度に比べ０.３％増の３７億１,２５９万８,０００円としております。 この内容としましては、営業収益で１.３％増の２４億９,６６８万７,０００円、営業外収益で１.７％減の１２億１,５９０万１,０００円を見込んでおりますが、営業収益の増加につきましては、雨水処理費に係る
一般会計負担金などが増加となったこと、営業外収益の減少につきましては、長期前受金戻入などが減少となったことによるものであります。 次に、支出では、下水道事業費総額で、前年度に比べ０.９％減の３３億２,７２９万１,０００円としており、うち営業費用で０.２％増の３０億３,９０８万７,０００円、営業外費用で１１.７％減の２億８,６５９万４,０００円を予定しております。これは、人件費及び委託料などの物件費は増加となったものの、減価償却費及び支払い利息などが減少となったことによるものであります。 第４条の資本的収入及び支出の予定額は、資本的収入総額で、前年度に比べ４１.３％増の９億７,５６０万３,０００円、資本的支出総額で、前年度に比べ１９.１％増の１８億４,６５４万３,０００円としております。これは、収入では、企業債及び国庫補助金が増加し、支出では、管渠事業などにおける工事請負費が増加となったことによるものであります。 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額８億７,０９４万円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債積立金、過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留保資金で補填することとしております。 第５条の債務負担行為は、下水処理施設維持管理業務委託契約などについて定めております。 第６条の企業債は、建設改良事業に充てるもので、限度額を４億４,１５０万円と定めております。 第７条の一時借入金の限度額は１０億円と定めております。 第８条の予定支出の各項の経費の金額の流用は、消費税及び地方消費税に不足が生じた場合に限りできるものと定めております。 第９条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費２億１,５０３万７,０００円、交際費９万円と定めております。 第１０条の他会計からの繰入金は、
一般会計からの繰入金を総額９億６,１５６万４,０００円と定めております。 これらの結果、当年度損益としましては、３億６,５０７万５,０００円の純利益を見込んでおります。 以上で、水道事業会計及び
下水道事業会計予算の大綱説明とさせていただきますが、給水収益及び下水道使用料収入は、前年度を上回る見通しであるものの、特に水道事業会計におきましては、前年度に引き続き、純損失を計上し、今後も収支の悪化が見込まれますことから、料金改定により、収支の改善を図るため、中長期的な経営計画の策定を行うとともに、効率的な経営に努め、経営の健全性と事業の持続性を確保し、安定したサービスの提供に努めてまいりたいと存じますので、よろしく御審議、御決定いただきますようお願い申し上げます。
◎佐々木病院
事務局長 私からは、議案第１５号の平成２８年度千歳市病院事業会計の予算案を提出するに当たり、その大綱につきまして御説明申し上げます。 国民医療費が４０兆円に達する中、国は、超高齢、人口減少社会において、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、効果的、効率的で質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステムの実現に向けた医療制度改革を進めており、北海道では、２０２５年の医療需要に基づき、地域医療の目指すべき姿を示す地域医療構想の策定が大詰めを迎えるなど、医療を取り巻く環境は、絶え間なく変化を続けております。 こうした中で、深刻な医師不足は、依然として解消に至らず、また、国の医療費抑制政策による診療報酬の減額や急性期病床の削減、さらには、消費税率引き上げに伴う負担増など、病院経営は極めて厳しい状況にあり、地域によっては、医療崩壊の危機に直面する事態となっております。 そのため、市民病院におきましては、医師の確保など、診療体制の充実を図り、救急、高度医療、小児周産期医療の充実や地域医療連携を一層推進するとともに、本年４月の診療報酬改定はもとより、今後の病院経営に大きな影響を及ぼすことが懸念される平成３０年度の医療計画、介護保険事業計画の見直しと診療報酬、介護報酬の同時改定を見据え、変革の時代に対応した効率的で機能的な病院運営に取り組む必要があります。 これらを踏まえ、平成２８年度の予算編成に当たっては、市民病院の理念である、より質の高い、心温まる医療の実現を図るとともに、健全で安定した経営基盤の確立を目的として、１点目、地域医療の充実に向けた基幹病院としての役割の強化、２点目、安全で安心できる医療の推進、３点目、医療、看護の質の向上とチーム医療の推進、４点目、効率的な病院運営の推進、５点目、働きやすい職場への
取り組み、以上、５つの重点施策の達成に向けて取り組む方針を定めたところであります。 初めに、第２条に定める業務の予定量でありますが、病床数は、一般病床で１９０床、本院の入院患者数につきましては、年間３６５日の開設で５万８,０３５人を予定し、１日平均では１５９人、病床利用率８３.７％を見込んでおります。 本院の外来患者数につきましては、年間２４３日の開設で１７万２,９６６人を予定し、１日平均では７１１.８人を見込んでおります。 泉郷診療所の患者数につきましては、年間１４３日の開設で７１５人を予定し、１日平均では５人を見込んでおります。 支笏湖診療所の患者数につきましては、年間２４３日の開設で８２６人を予定し、１日平均では３.４人を見込んでおります。 また、建設改良事業につきましては、
医療機器等整備事業といたしまして、事業費総額１億９,８４５万６,０００円を予定しております。 次に、第３条に定める収益的収入及び支出の予定額のうち、収入では、病院事業収益総額で６３億３,４１９万円を見込み、前年度に比べ１億３,２００万６,０００円、２.１％の増となっております。これは、効率的かつ標準的な医療、高度医療や地域医療連携を推進することにより、患者１人当たり診療単価の上昇を見込み、入院収益で前年度に比べ８,２６３万７,０００円の増となるなど、医業収益が前年度に比べ１億２１８万９,０００円、１.８％の増となることによるものであります。 一方、支出では、病院事業費用総額で６２億９,２６６万３,０００円を見込み、前年度に比べ１億３,９７７万１,０００円、２.３％の増となっております。これは、給与改定による増加に加え、共済費算定方法の変更に伴い、給与費が大きく増加となるなど、医業費用が前年度に比べ１億４,２５０万８,０００円、２.４％の増となることによるものであります。 次に、第４条に定める資本的収入及び支出の予定額でありますが、収入では、資本的収入総額で５,０１０万１,０００円を見込み、前年度と同額となっております。 一方、支出では、資本的支出総額で５億８,４４２万６,０００円を見込み、前年度に比べ７４７万６,０００円、１.３％の減となっております。 なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額５億３,４３２万５,０００円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７４万９,０００円及び過年度分損益勘定留保資金５億３,３５７万６,０００円で補填することとしております。 第５条の債務負担行為は、医業用被服賃貸借契約、警備業務委託契約、清掃業務委託契約（外来・管理部門）及び清掃業務委託契約（病棟部門）について、期間及び限度額を定めるものであります。 第６条の企業債は、
医療機器整備事業に充当するものといたしまして、起債の限度額を５,０００万円とし、証書により、利率４％以内で借り入れすること及びその償還の方法を定めるものであります。 第７条の一時借入金は、その限度額を１０億円と定めるものであります。 第８条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費３１億２,０７６万２,０００円、交際費８０万円と定めるものであります。 第９条の他会計からの繰入金は、
一般会計繰入金といたしまして、救急医療業務負担金など、総額で９億６,６６２万４,０００円と定めるものであります。 第１０条の棚卸資産購入限度額は１２億９,２９１万３,０００円と定めるものであります。 第１１条の重要な資産の取得は、
医療機器といたしまして、デジタルエックス線画像診断システム及び医療情報システム、それぞれ一式と定めるものであります。 これらの結果、当年度損益といたしましては、４,０７７万８,０００円の純利益を見込んでおります。 以上で、
病院事業会計予算の大綱説明とさせていただきますが、今後とも、医療を取り巻く情勢を的確に見極め、効率的な病院運営を推進するとともに、地域の基幹病院として、必要な医療提供体制の確保、安全で質の高い医療サービスの提供に努めてまいりますので、よろしく御審議、御決定いただきますようお願い申し上げます。
△予算特別
委員会の設置について
○
香月議長 お諮りいたします。 この１０件の議案については、この議会に２３人で構成する予算特別
委員会を設置し、付託の上、審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
香月議長 御異議なしと認めます。 よって、この１０件の議案については、この議会に２３人で構成する予算特別
委員会を設置し、付託の上、審査することに決定いたしました。
△予算特別
委員会委員の選任について
○
香月議長 お諮りいたします。 ただいま、設置されました予算特別
委員会の委員の選任については、
委員会条例第８条第１項の規定に基づき、１番今井議員、２番大山議員、３番末村議員、４番落野議員、５番北山議員、６番松隈議員、７番渡辺議員、８番山口議員、９番島原議員、１０番松倉議員、１１番
五十嵐議員、１３番宮原議員、１４番神田議員、１５番田口議員、１６番岡部議員、１７番山崎議員、１８番佐々木議員、１９番高秀議員、２０番米内山議員、２１番古川議員、２２番坂野議員、２３番
佐藤議員、２４番
細見議員、以上２３人を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
香月議長 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名しました２３人を予算特別
委員会の委員に選任することに決定いたしました。
△日程第５ 休会の件
○
香月議長 日程第５ 休会の件を議題といたします。 お諮りいたします。３月７日及び８日の２日間は、議案調査のため休会したいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
香月議長 御異議なしと認めます。 よって、３月７日及び８日の２日間は、議案調査のため休会することに決定いたしました。 なお、明３月５日及び６日の２日間は、
会議規則第１０条第１項の規定に基づき、休会といたします。
○
香月議長 本日は、これで散会いたします。 ３月９日は、午後１時から会議を開きます。 議事日程は、当日配付いたします。 御苦労さまでした。 （午後２時１０分散会）...